2025年集团月度全面预算分析会讲话

同志们：

今天，我们召开集团公司七月份全面预算执行情况分析会。主要任务是，全面总结分析七月份的经营成果与不足，深入研判当前面临的形势与挑战，并对八月份及下一阶段的重点工作进行安排部署。刚才，财务部、制造部和人力资源部分别作了详尽的报告，数据翔实、分析到位，提出的措施也很有针对性，希望各单位认真领会、抓好落实。下面，我讲几点意见。

一、客观看待成绩，清醒认识形势，在固本培元中坚定发展信心

今年以来，面对复杂多变的市场环境和日趋激烈的行业竞争，集团上下坚决贯彻年初制定的战略部署，迎难而上、奋力拼搏，在七月份取得了值得肯定的成绩。

从经营数据来看，发展的“基本盘”是稳固的。七月份，集团公司实现营业收入105.8亿元，同比增长7.2％，完成月度预算的103.5％；实现利润总额4.6亿元，同比增长9.5％，完成月度预算的108.2％。这些数据的背后，是集团核心竞争力的体现，尤其是在x高端装备、x新材料等几个关键业务板块，市场占有率稳中有升，新签合同额同比增长超过15％，为后续发展积蓄了重要动能。成绩的取得，凝结着全体干部职工的辛勤汗水与智慧，特别是一线岗位的同志们，在高温酷暑中坚守岗位、攻坚克难，展现了高度的主人翁精神和强大的战斗力。在此，我代表集团公司，向大家表示衷心的感谢和崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，更要以“望远镜”和“显微镜”审视自身存在的问题与不足。我们必须清醒地认识到，当前的发展基础还不够牢固，前进道路上依然挑战重重。一是发展不平衡的问题依然突出。从报表上看，部分子公司和业务单元尚未完成月度预算指标，利润贡献能力较弱，拖累了集团整体的增长步伐。个别单位甚至出现了经营性亏损，必须引起高度警惕。二是盈利能力仍需提升。虽然收入和利润实现了双增长，但我们的综合毛利率仅提升了0.5个百分点，低于行业标杆企业平均水平。这说明我们的成本控制能力、产品附加值还有很大的提升空间。三是外部环境的压力持续传导。国际地缘政治风险加剧，大宗商品价格波动频繁，下游部分行业需求复苏不及预期，这些不确定性因素都直接或间接地影响着我们的供应链安全和市场预期。因此，全体干部职工，特别是各级领导干部，必须保持“逆水行舟，不进则退”的危机感和“时时放心不下”的责任感。既要为取得的成绩增强信心，又要对潜在的风险保持敬畏，把思想和行动统一到集团的决策部署上来，以更加务实的作风、更加有力的举措，全力以赴推动各项工作再上新台阶。

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