集团党委关于巡察整改专题民主生活会班子对照检查材料

根据xx示范区党工委关于巡察工作的统一部署和要求，xx集团党委班子紧扣本次专题民主生活会主题，在深入开展理论学习、广泛征求意见、普遍开展谈心谈话的基础上，聚焦“四个方面”存在的突出问题，以刀刃向内的勇气和自我革命的精神，进行了严肃认真、全面深刻的对照检查。现将班子对照检查情况报告如下。

一、对照查摆的主要问题

集团党委班子坚持问题导向，严格对照巡察反馈意见和“四个聚焦”要求，全面梳理、深入查摆，共查找出4个方面12项突出问题。

（一）聚焦党_决策部署在基层的落实情况，检视在贯彻执行中的偏差与不足

集团党委班子始终坚持以_新时代中国特色社会主义思想为指导，努力推动党_各项决策部署在集团落地生根，但在实际工作中，对标对表最高标准、最严要求，仍存在一些差距和短板。

1.财务管理不够规范，内控体系存在薄弱环节。在推动集团高质量发展的进程中，对标现代企业治理体系要求，财务管理的精细化、规范化水平尚有提升空间。巡察反馈指出，集团在财务管理方面存在制度执行不够严格的问题。具体表现为：一是存货管理独立性与严谨性不足，存在部分存货盘点未由财务部门牵头、年末未能实现全面盘点覆盖的情况，库存商品的管理控制存在流程缺陷，未能完全依据进销存的动态变化进行精准的财务处理。二是会计核算规范性有待加强，存在与部分关联单位的往来款项对账不够及时、固定资产盘点后发现的差异未能第一时间进行账务处理、部分在建工程项目达到预定可使用状态后转固不及时等现象，影响了财务信息的准确性和时效性。三是内控流程的监督与制衡作用未能完全发挥，对财务风险的动态识别和预警能力有待进一步强化。

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